Lors du Conseil communautaire du 6 février 2025, les conseillers communautaires ont voté à l'unanimité le budget 2025.

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2025. 

La Communauté d’Agglomération est impactée, aux mêmes titres que les entreprises et les citoyens, par le contexte économique international et national. A cela viennent s’ajouter les évolutions règlementaires, dont la Loi de finances présentée par le gouvernement qui vient notamment définir certains critères d’évolution des recettes des collectivités territoriales.  

Les prévisions d’inflation : 

• L’inflation a un effet direct sur l’évolution des dépenses de la collectivité, mais également sur l’évolution des bases fiscales et donc de ses recettes. 
• Après une période d’inflation supérieure à 5 % en 2022 et 2023, celle-ci baisse à 2,5 % en 2024. En 2025, un retour à 1,5 % d’inflation est prévu par la Banque de France, ce qui devrait entrainer une détente des taux d’intérêts. 
• Les prix de l’énergie se stabilisent également, avec notamment un prix de gros de l’électricité en France proche du niveau de prix d’avant la guerre en Ukraine.

La Loi de Finances 2025 :

• Dans un contexte d’aggravation du déficit public (6,1 % du PIB en 2024) et d’instabilité politique à la suite de la censure du gouvernement et la démission du Premier ministre début décembre, la Loi de finances 2025 a été adoptée le 5 février 2025. 
• La priorité de la loi de finances reste la baisse du déficit public, qui inclut une mise à contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes publics.  Est attendu, un gel de la dynamique de fraction de TVA en 2025, soit 145 000 € de perte de recettes pour l’Agglo.

Par ailleurs, le décret d’augmentation des taux de cotisation CNRACL (cotisations patronales pour les retraites des fonctionnaires) a été publié le 31 janvier. Cela représente pour l’Agglo environ 80 000 € d’augmentation tous les ans de 2025 à 2028, soit 320 000 € cumulés. 

Un budget sain

L’Agglo a su faire preuve de rigueur budgétaire et la santé financière permet d’envisager les chantiers structurants qui l’attendent. Les comptes sont au vert, et le désendettement s’est accéléré. Aucun emprunt n’a été mobilisé depuis 2020 et l’Agglo peut financer le nouveau centre aquatique, via un nouvel emprunt mais aussi de l’autofinancement. 
Les hypothèses budgétaires 2025 de l’Agglo prennent en compte les impacts de la loi de finance et de l’augmentation des charges CNRACL.

Priorités du budget 2025

Côté investissements, l’Agglo va, cette année, lancer la maîtrise d’ouvrage et les études pour la construction du nouveau centre aquatique (416 000 € prévus pour 2025) et va poursuivre les actions inscrites précédemment au plan pluriannuel d’investissements : réseaux d’eau et d’assainissement, patrimoine bâti, aire de grand passage, parc animalier, etc. 
Le budget global consolidé s’élève à 49 millions d’euros.
Ses grandes priorités budgétaires sont notamment :

• Être en capacité, en 2028, à porter les nouvelles dépenses de fonctionnement liées au nouveau pôle aquatique ;
• Garder une capacité à agir sur les autres politiques publiques ;
• Maintenir un niveau d’endettement peu élevé : ne pas recourir à l’emprunt, sur le budget principal, en dehors de la construction du nouveau pôle aquatique ;
• Se recentrer sur les compétences obligatoires et maîtriser l’évolution des dépenses de personnel.

Depuis le 1er janvier 2025, l’agglomération est également devenue l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant (- de 3 ans) avec comme missions : le recensement des besoins, l’information et l’accompagnement des familles, la planification et la mise en œuvre du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant.

Effectif de la collectivité 

Les effectifs permanents de l’Agglo sont composés de 144 agents, 8 postes ont été créés fin 2024 avec la réouverture de la piscine.